科研物资集中采购系统

1、适用范围
系统外采购，主要适用于以下几种情况：由于科研业务活动需要，在外地发生的科研物资采购；系统内平台认证供应商无法提供满足科研需要的产品。 2、采购流程

（1）登录系统后根据屏幕提示选择“系统外采购”模块进入系统外采购信息录入界面；

（2）选择或填写供应商等信息，在采购信息录入处对照发票或明细逐项输入采购产品的信息（使用“添加”与“删除”按钮分别增加或删除一行记录，可使用Ctrl+Enter快捷键添加新的输入行）；

（3）录入完一张发票后点击“提交至购物车”按钮，并根据屏幕提示选择“完成采购”或者“继续录入”；选择“继续录入”后重复（2）、（3）操作直到将报销凭证中所有发票录入系统并提交购物车；

（4）选择“完成采购”后页面跳转至购物车，选择需要提交的产品并点击“提交”按钮，确认“收货人”、“课题卡”等信息后点击“提交订单”等待课题组长与研究室主任审批；

（5）在“待审批订单”中可以查询订单审批状态，审批全部通过后可以办理报销相关手续。